| Nr Auditoria |
Tipo |
Processos
auditados |
Auditados |
Ocorrências |
Data - Horário
(início-fim) |
Link relatório |
| 120829 |
AI |
Processos ISO Atualização; Análise Crítica e Auditoria |
Ismailin |
1 Não Conformidade
1 Oportunidade de Melhoria. |
29/08/2012 09:00 às 11:00 horas. |
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| 120627 |
AI |
Processos ISO Contratos e Informação |
Lucas, Sonia, Mariele, Elisangela, Narcelis e Ancelmo |
Sem Ocorrências. |
27/06/2012 09:00 às 11:00 horas. |
|
| 120427 |
AI |
Processos ISO Compras Direta e Empenho |
Atasir, Kely, Joseane e Regiane |
Sem Ocorrências. |
27/04/2012 08:45 às 11:00 horas. |
|
| 120228 |
AI |
Processos ISO Licitação e Gerência de Compras |
Vanderlei; José Carlos; Maiara. |
Conforme link relatório |
28/02/2012 08:45 às 16:10 horas. |
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| 9603 |
AE |
Macro processo e Processos ISO de Compras |
Ismailin, Emilio, Rita, áreas de compras Etc. |
Conforme link relatório
|
20 e 21/12/2011 08:30 às 17:30 horas. |
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| 111129 |
AE |
Macro processo e Processos ISO de Compras |
Ismailin, Emilio, Rita, Etc. |
Conforme link relatório
|
29/11/11 08:00 às 12:40 horas. |
|
| 111104 |
AE |
Macro processo e Processos ISO de Compras |
Ismailin, Emilio, Rita, Etc. |
Conforme link relatório
|
/11/2011 09:00 às 17:45 |
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| 110329 |
AI |
Licitação Contratos |
José Carlos
Elis |
02 - Observações
01 - Sugestão
|
29/03/2011
09:00 às 11:15 |
|
| 110322 |
AI |
Macro Processo
Gerencia Compras |
Ismailin
Vanderlei |
01 - Observação
|
22/03/2011
09:00 às 11:10 |
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| 110301 |
AI |
Licitação |
Daiane |
sem ocorrências
|
01/03/2011
09:00 às 10:10 |
|
| 110222 |
AI |
Empenho |
Atasir |
02 - Observações
|
22/02/2011
09:00 às 09:30 |
|
| 110215 |
AI |
Contratos |
Sônia Lucas |
02 - Não conformidades
01 - Observação
|
15/02/2011
09:00 às 10:00 |
|
| 110208 |
AI |
Compras Direta |
Ewerton |
01 - Sugestão
|
08/02/2011
09:00 às 09h30 |
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| 110201 |
AI |
Gerencia Compras |
Vanderlei |
02 - Não conformidades
01 - Observação
|
01/02/2011
09:14 às 10:00 |
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| 110125 |
AI |
Macro processo |
Ismailin |
03 - Não conformidades
02 - Observações
|
25/01/2011
10:05 às 11:20 |
|
